虎扑nba,虎扑足球

（一）主要职能  

虎扑nba,虎扑足球是一所经教育部批准建立的本科层次的综合性普通高等虎扑nba,虎扑足球，由浙江省教育厅和台州市人民政府共管共建。虎扑nba,虎扑足球分设临海和椒江两大校区，校园总占地面积         1823.88         亩，总建筑面积         54.4万平方米，现有馆藏纸质图书196.2         万册，电子图书         60         万册、网络数据库         42         个、音视频资料         1117         小时，教学科研仪器设备总值         2.1         亿元。数字校园功能齐全，设施先进。  

虎扑nba,虎扑足球下设         14         个二级学院，开设         46         个本科专业，其中国家级特色专业         2         个，省级新兴特色专业         4         个，省级重点（建设）、优势专业         9         个，全日制本科在校生         15000         余人。虎扑nba,虎扑足球是浙江省十大教师教育基地之一，现有三级甲等直属附属医院         1         家，省级一流学科         4         个，省级重点实验室         2         个，省级实验教学示范中心         7         个，浙江（台州）小微金融研究院、省级院士专家工作站等各级各类平台         10         多个。  

（二）部门预算单位构成  

虎扑nba,虎扑足球属台州市本级预算单位。  

二、虎扑nba,虎扑足球         2018         年部门预算安排情况说明  

（一）关于         2018         年收支预算情况的总体说明        
                  按照综合预算的原则，虎扑nba,虎扑足球所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：高等教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。虎扑nba,虎扑足球         2018         年收支总预算         53975.1         万元。  

（二）关于         2018         年收入预算情况说明  

虎扑nba,虎扑足球         2018         年收入预算         53975.1         万元，其中：一般公共预算拨款收入         38918.1         万元，占         72.1 %         ；专户资金         15057         万元，占         27.9%         。  

（三）关于         2018         年支出预算情况说明  

虎扑nba,虎扑足球         2018         年支出预算         53975.1         万元。  

1.         按支出功能分类，包括一般公共基本支出         35211.8         万元、项目支出         18763.3         万元。  

2.         按支出用途分类，包括人员支出         28803.1         万元，日常公用支出         6408.7         万元，项目支出         18763.3         万元。  

（四）关于         2018         年财政拨款收支预算情况总体说明  

2018         年财政拨款收支总预算         38918.1         万元。包括一般公共预算拨款         38918.1         万元。支出包括：高等教育支出         31177.1         万元、社会保障和就业支出         4128.6         万元、医疗卫生与计划生育支出         1462.6         万元、住房保障支出         2149.8         万元。  

(         五         )         关于         2018         年一般公共预算当年拨款情况说明  

1.         一般公共预算当年拨款规模变化情况  

2018         年一般公共预算当年拨款         38918.1         万元，比         2017         年减少         5084.9         万元，主要是减少了高等教育支出         5385.4         万元、增加了社会保障和就业支出         41.2         万元、医疗卫生与计划支出         60         万元、住房保障支出         199.3         万元         。  

2.         一般公共预算当年拨款结构情况  

教育支出         31177.1         万元，占         80.11 %         ；社会保障和就业支出         4128.6         万元，占         10.61%         ；医疗卫生与计划支出         1462.6         万元，占         3.76 %         ；住房保障支出         2149.8         万元，占         5.52%         。  

3.         一般公共预算当年拨款具体使用情况  

（         1         ）教育支出         31177.1         万元，高等教育支出         26914.1         万元主要用于基本工资         5247.8         万元、津贴补贴         14.4         万元、社会保障缴费         209.3         万元、绩效工资         7482.9         万元、其他工资福利支出         4269.3         万元、离休费         58.1         万元、抚恤金         20         万元、生活补助         30.5         万元、奖励金         0.9         万元、其他对个人和家庭的补助支出         38.7         万元         、办公费         400         万元、印刷费         250         万元、水费         150         万元、电费         300         万元、邮电费         100         万元、差旅费         400         万元、维修         (         护         )         费         400         万元、会议费         80         万元、培训费         100         万元、公务接待费         100         万元、专用材料费         400         万元、劳务费         600         万元、工会费         258.4         万元、福利费         834         万元、公务用车运行维护费         177.45         万元、其他商品和服务支出         1858.9         万元、食堂伙食补贴         139.3         万元、学生奖助学金         1414         万元、物业管理费         750         万元、后勤保障专项         830         万元         。教育费附加安排支出         4263         万元，主要用于成教工作经费         200         万元、教师教育培训费         500         万元、教学办公设备购置         1000         万元、科研工作经费         1633         万元、图书购置费         300         万元、债务利息         450         万元、浙江（台州）小微金融研究院工作经费         180         万元。  

（         2         ）社会保障和就业支出         4128.6         万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出         2949         万元，机关事业单位职业年金经费支出         1179.6         万元         。  

（         3         ）医疗卫生与计划支出         1462.6         万元，主要用于事业单位医疗支出。  

（４）住房保障支出         2149.8         万元，主要用于住房公积金缴费。  

(         六         )         关于         2018         年一般公共预算基本支出情况说明  

2018         年一般公共预算基本支出         31521.8         万元         ,         其中         :  

人员经费         25113         万元         ,         主要包括         :         基本工资         5247.8         万元、津贴补贴         14.4         万元、社会保障缴费         1351.6         万、绩效工资         7482.9         万元、机关事业单位基本养老保险缴费         2949         万元、职业年金经费         1179.6         万元、其他工资福利支出         4269.3         万元、离休费         58.1         万元、抚恤金         20         万元、生活补助         30.5         万元、医疗费         320.4         万元、奖励金         0.9         万元、住房公积金         2149.8         万元、其他对个人和家庭的补助支出         38.7         万元         。  

公用经费         6408.8         万元         ,         主要包括         :         办公费         400         万元、印刷费         250         万元、水费         150         万元、电费         300         万元、邮电费         100         万元、差旅费         400         万元、维修         (         护         )         费         400         万元、会议费         80         万元、培训费         100         万元、公务接待费         100         万元、专用材料费         400         万元、劳务费         600         万元、工会费         258.4         万元、福利费         834         万元、公务用车运行维护费         177.5         万元、其他商品和服务支出         1858.9         万元。  

(         七         )         关于         2018         年政府性基金预算支出情况说明  

2018         年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

(         八         )         关于         2018         年         一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

1.         因公出国（境）费用：         根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，         2018         年安排因公出国（境）费用预算         0         万元。  

2.         公务接待费：         2018         年安排公务接待费预算         100         万元，与上年执行数持平，主要用于公务接待支出。  

3.         公务用车购置及运行维护费：         2018         年安排公务用车运行维护费预算         177.5         万元，         比上年执行数增长         159.8%         ，         主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，         增加原因是临海椒江两地办学大客车运行费用增加。  

(         九         )         其他重要事项的情况说明  

1.         机关运行经费：无  

2.         政府采购情况  

2018         年政府采购预算余额         2530         万元。  

3.         国有资产占用使用情况  

截止         2017         年         12         月         31         日虎扑nba,虎扑足球共有车辆         17         辆         ,         其中         ,         其他车辆         17         辆。单位价值         200         万元以上大型设备         3         台         (         套         )         。  

2018         年预算未安排购置车辆及单位价值         200         万元以上大型设备  

4.         绩效目标设置情况  

2018         年专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款         7396.3         万元。  

三、名词解释  

   1.         财政拨款收入：         本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

   2.         专户资金:教育收费         作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。  

   3.         事业收入：         事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。  

   4.         其他财政监管资金：         主要包括单位的经营服务性税后收入等。  

   5.         其他收入：         预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。  

   6.         用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当         年支出的情况下，使         用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

7.         上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

8.         基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

9.         项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

 

附件：         1.2018         年收支预算总表；  

     2.2018         年财政拨款收支预算总表；  

     3.2018         年一般公共预算支出表；  

     4.2018         年政府性基金预算支出表；  

     5.2018         年一般公共预算基本支出表；  

     6.2018         年收入预算总表；  

     7.2018         年支出预算总表；  

     8.2018         年一般公共预算“三公”经费表  

 

                           

        虎扑nba,虎扑足球  

                         2018         年         2         月         5         日  

附件4：                                                                                                                                                                                                          

2018         年市级部门政府性基金预算支出表  

表         04  

部门名称：虎扑nba,虎扑足球                                                                                                                                                                 单位：万元  

虎扑nba,虎扑足球没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。